WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

ДОКЛАД

на конференции СибГУТИ

«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета

за 2010 г. и задачи на 2011 г.»

05 апреля 2011 г.

С.Г. Ситников

Уважаемые участники конференции!

Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех сотрудников университета за активное участие в жизни нашего вуза, за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, за понимание периодически возникающих проблем, которые, в конце концов, решаются совместным трудом.

Кроме того, хотелось бы напомнить членам конференции, что ректор в этом учебном году отчитывается уже третий раз, т.к. два отчета были связаны с процедурой избрания ректора. Поэтому об итогах работы постараюсь только кратко напомнить.

Образовательная деятельность.

  1. Лицензирование двух специальностей «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Безопасность технологических процессов и производств» и программы подготовки магистров по направлению «Менеджмент».
  2. Подготовлены рабочие учебные планы по всем направлениям подготовки в соответствии с новыми стандартами бакалавр-магистр. В этом году набор будет вестись только на бакалавров и магистров, за исключением специальности «Информационная безопасность в телекоммуникационных системах».
  3. Продолжает развиваться и совершенствоваться система менеджмента качества применительно к образовательной деятельности.
  4. Продолжает совершенствоваться система дистанционного обучения. Введена в строй студия записи лекционных материалов.
  5. Продолжают функционировать и открываться лаборатории дополнительной подготовки студентов (каф. ВС, ПДС и М, РТС, СРС и др.).
  6. Расширилось участие студентов и аспирантов в российских и международных конференциях.
  7. Совершенствуется система довузовского образования: создается образовательный портал для школьников и абитуриентов, увеличилось количество дней открытых дверей и проведение экскурсий.
  8. Проводится постоянная модернизация и оснащение современными мультимедийными средствами аудиторий и лабораторий кафедр.

Научная и научно-техническая деятельность.

Общий объем финансовых средств в 2010 г. составил 41,5 млн. руб. (2009 г. – 32,4 млн. руб.).

  1. Объем финансирования хоздоговорных НИР в 2010 г. составил 10754000 руб. (в 2009 г. – 6990400 руб.). Объем грантов РФФИ и Минобрнауки России - 15 млн. руб. (2009 г. – 11 млн. руб.).
  2. Количество аспирантов в 2010 г. – 311 чел. против 281 чел. в 2009 г.
  3. Увеличилось число защит кандидатских – 7 диссертаций (было 6) и докторских – 3 диссертации (было 0), не смотря на объективные перебои работы советов.
  4. Количество докторских советов – 2. К сожалению, совет по телекоммуникациям до сих пор не открыт.
  5. ЦПВТ – стал победителем Российского конкурса «Университетский кластер».
  6. НТЦ СИС провел успешные натурные эксперименты и включен в состав Российской программы «Освоение океана».
  7. В ОНИЛ ЦСПИ совместно с ООО «Элтекс» завершены новые разработки оборудования для сетей NGN и GPON.

Инновационная деятельность.

  1. В соответствии с Программой инновационного развития университета до 2010 г. реализовано 96% Программы.
  2. Организовано собственное мелкосерийное производство инновационной продукции на сумму около 15 млн. руб. (5 лет).
  3. Организовано 8 НОЦ на факультетах ИВТ, МТС, АЭС и ИЭ.

Деятельность в области информатизации.

  1. Установлено 109 рабочих мест в системе электронного документооборота.
  2. Введена в действие программа учета компьютерной техники и ПО.
  3. Продолжает развиваться информационная система университета.

Воспитательная деятельность.

  1. Участие студентов в олимпиадах различного уровня (программирование – 13 место по России).
  2. Ежегодные развлекательные мероприятия.
  3. В рамках форума «Интерра-2010» был проведен телекоммуникационный форум.
  4. Первое место команды SIFE в регионе.

Социальная сфера.

  1. В рамках системы ДМС оказана поддержка 43 сотрудникам на сумму 460 тыс. руб.
  2. НПФ: пенсия выплачивается 14 сотрудникам – 250 тыс. руб.
  3. Продолжается реконструкция оздоровительно-спортивного лагеря «Шарап».
  4. Во всех общежитиях созданы центры досуга.
  5. Диспансеризацию прошли 67% сотрудников.

Материально-техническая база.

  1. Завершено строительство нового учебно-лабораторного корпуса (14 т. м2), получено разрешение на эксплуатацию.
  2. Совершенствуется материально-техническая база кафедр и подразделений университета (в 2010 г. потрачено более 10 млн. руб.).
  3. Был продолжен капитальный ремонт (план практически полностью выполнен, более 20 млн. руб.), за исключением фасада учебного корпуса по ул. Кирова.

Международная деятельность.

  1. Продолжались и продолжаются совместные Европейские проекты.
  2. Поданы заявки еще на 5 проектов.
  3. Продолжают реализовываться программы двойного диплома и обучения студентов СибГУТИ в различных зарубежных университетах.

Уважаемые коллеги!

Переходим теперь к итогам финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год. Нормативный план бюджетного финансирования в 2010 г. должен был составить 437,5 млн. руб. (2009 г. – 408,0 млн. руб.; без капитального строительства), Минфином была утверждена смета расходов на 255,3 млн. руб. (2009 г. – 265,1 млн. руб.), что составило 58,4% (2009 г. – 65%) от плана, т.е. бюджетное финансирование, к сожалению по-прежнему, не обеспечивает наших потребностей, и меньше, чем в 2009 г. (6,6%). На строительство нового учебно-лабораторного корпуса в 2010 г. было выделено 202,6 млн. руб. (2009 г. – 63,1 млн. руб.).

В таблице 1 приведено фактическое финансирование университета из бюджета в разрезе отдельных статей.

Слайд 1, 1а.

Структура бюджетного финансирования университета в 2010 г. (без филиалов)

тыс. руб. (слайд 1) Таблица 1

Коды Статьи затрат Заявка СибГУТИ (план) Факт. финанс-ие по утвер. смете в 2010 г. В % факт. финанс-ие к плану Факт. финанс-ие по утверж. смете в 2009 г.
211 Заработная плата 148339,5 115924,3 78,1 116850,3
212 Прочие выплаты 1848,3 548,3 29,7 562,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда 38864,9 27382,4 70,5 27624,9
221 Услуги связи 5900,0 100,0 1,7 140,0
222 Транспортные услуги 2700,0 0,0 0,0 0
223 Коммунальные услуги 27770,0 18800,0 67,7 18145,8
224 Арендная плата за пользование имущества 125,0 0,0 0,0 0
225 Текущий ремонт 26025,5 12100,0 46,5 22348,0
226 Договора со сторонними организациями 27614,4 4714,4 17,1 5600,0
262 Пособия по социальной помощи населению 5073,2 2963,2 58,4 2921,7
290 Стипендия 62680,7 45454,7 72,5 43912,7
Налоги 19925,4 18463,5 92,7 20139,8
310 Приобретение оборудования 46580,0 7965,0 17,1 6023,7
340 Приобретение материалов 24033,8 881,9 3,7 880,0
Всего затрат: 437480,7 255297,7 58,4 265149,5

Если сравнивать с 2009 г., финансирование статьи «Заработная плата» уменьшилась на 926 тыс. руб. (0,8%). Это произошло в связи с тем, что ФАС в начале финансового года централизовало 5% от ФОТ на стимулирующие выплаты, которые в конце года нам вернули не в полном объеме, а только 4,3%. По статье «Стипендия» финансирование увеличилось на 3,6% (с 43,9 млн. руб. до 45,5 млн. руб.). Кроме этого мы несколько раз обращались в ФАС с просьбой о дополнительном финансировании по коду «Приобретение оборудования» для нового корпуса, нам дополнительно выделили в конце года 4465,0 тыс. руб. Были проведены конкурсы на закупку плазменных телевизоров, компьютеров и мультимедийных проекторов (дополнительно нужно 30 млн. руб.).

По сравнению с планом нам не полностью профинансировали статью «Оплата коммунальных услуг»: в размере 18800,0 тыс. руб., что составило 67,7% от плана (2009 г. – 66,4%). В целом процент к плану 58,4 (было 65%).

На слайде 2 представлены общие доходы университета 2008-2010 г. и план на 2011 г.

Если говорить о доле бюджетного финансирования в общих расходах университета 2010 г., то они составили 50,7% от общих затрат. В таблице 2 приведены фактические расходы университета.

Слайд 3.

Фактические расходы СибГУТИ в 2010 г. (без филиалов)

(бюджет и внебюджет)

тыс. руб. (слайд 3) Таблица 2

Коды экономической классификации расходов 2010 год в т.ч. внебюджет, аренда % бюджета в общих расходах
211 Заработная плата 256755,2 140830,9 45,1
212 Прочие выплаты 1705,7 1157,4 32,1
213 Начисления на выплаты по оплате труда 55517,5 28135,1 49,3
221 Услуги связи 4159,5 4059,5 2,4
222 Транспортные услуги 2356,3 2356,3 0,0
223 Коммунальные услуги 28374,0 9574,0 66,3
224 Арендная плата за пользование имуществом 96,5 96,5 0,0
225 Капитальный и текущий ремонт 25035,1 12935,1 48,3
226 Договора со сторонними организациями, реклама 26207,9 21493,5 18,0
262 Пособия по социальной помощи населению 2963,2 0,0 100,0
290 Стипендия, госпошлина, оргвзносы 47174,5 1719,8 96,4
290 Налоги 18503,0 39,5 99,8
310 Приобретение оборудования 18239,0 10274,0 43,7
340 Приобретение материалов 16869,7 15987,8 5,2
ИТОГО 503957,1 248659,4 50,7

Общие расходы составили 503957,1 тыс. руб. (2009 г. – 495684,2 тыс. руб.)

Основные статьи расходов – заработная плата с начислениями по университету составила 313978,4 тыс. руб. или 62,3% (было 61,5%) от общих расходов. Причем, более половины – 170123,4 тыс. руб. (54,2%) (было 51,8%) по заработной плате с начислениями было выплачено из внебюджетных источников.

Коммунальные платежи составили 28374,0 тыс. руб., из них выплачено из бюджета 18800,0 тыс. руб., из внебюджета – 9574,0 тыс. руб., что составило 33,7% от общих затрат по этой статье.

На слайдах 4,5 представлена структура расходов СибГУТИ.

На сегодняшний день доля внебюджетных средств по университету в общем объеме финансирования составила 49,3%. Структура внебюджетных источников за 2010 г. приведена в таблице 3 (без филиалов).

Слайд 6.

Структура внебюджетных доходов ГОУ ВПО «СибГУТИ» за 2010 г.

(без филиалов)

тыс. руб. (слайд 6) Таблица 3

Источники поступления внебюджетных средств Планировалось получить в 2010 году, т. руб. Фактически получено в 2010 г.,т. руб. Фактически получено в 2009 г., т. руб. В % 2010 к 2009 г
Централизованный фонд 101801,5 97621,8 98745,5 98,9
Коммерческая подготовка кадров: 79601,5 74486,6 75794,7 98,3
дневное (с аспирантурой и магистратурой) 73073,0 68402,0 69968,7 97,8
заочное 6528,5 6084,6 5826,0 104,4
Плата за проживание в общежитиях 10200,0 11231,8 10264,9 109,4
Арендная плата 12000,0 11903,4 12685,9 93,8
Хозрасчетные подразделения 98951,5 117392,0 109269,3 107,4
02 ЦПС 46000,0 59669,6 56306,0 106,0
03 Подготовительные курсы 0,0 531,8 604,9 87,9
04 ЦДОУ 1500,0 1215,7 1910,3 63,6
05 НИК 10000,0 12865,2 5999,4 214,4
08 ОТТ 2000,0 2154,9 2341,8 92,0
09 Инфосфера 300,0 165,9 331,9 50,0
11 АЭС ускоренное 4244,0 5096,6 6443,8 79,1
12 МТС Ускоренное 7500,0 8174,0 8786,6 93,0
13 МРМ Ускоренное 9100,0 10221,8 9419,1 108,5
14 ИВТ Ускоренное 1830,0 2207,9 1421,2 155,4
15,16 ИЭФ Ускоренное и второе высшее 11877,5 10800,3 10743 100,5
18 Кафедра физвоспитания 4600,0 4288,3 4961,3 86,4
Прочие доходы (спонсорская помощь, средства, поступившие от арендаторов, от филиалов, целевые взносы) 32166,0 40907,1 27272,0 150,0
ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ 232919,0 255920,9 235286,8 108,8

Прочие доходы по факту в 2010 г.:

- ЦПВТ (Мамойленко) – 83,0 тыс. руб.;

- ЦСД (Мелентьев) –391,5 тыс. руб.;

- УЦ РТС (Филиппов) – 179,6 тыс. руб.;

- РЦОТ – 713,5 тыс. руб.;

- гранты – 14988,0 тыс. руб.(в т.ч. РФФИ-2100, ч/к Черевко -4,2, Хорошевский – 4,7, Рябко – 4,0);

- возмещение коммунальных услуг – 8466,7 тыс. руб.;

- спонсорская помощь – 10411,5 тыс. руб.;

- бланки дипломов, справок, методическая литература – 59,0 тыс. руб.;

- прочие – 1541,7 тыс. руб.;

- целевая стипендия – 452,3 тыс. руб.;

- филиалы – 3620,3 тыс. руб. Всего: 40907,1 тыс. руб.

Анализ структуры внебюджетных поступлений показывает, что по-прежнему большая часть средств (43,4%) (было 47,9%) приходится на коммерческую подготовку кадров, в том числе 29,1% по дневному и заочному обучению и 14,3% по ускоренному обучению: ЦПС дал 23,3%; НИК – 5%; аренда – 4,7%; общежития – 4,4%; подготовительные курсы – 0,2%; прочие источники составили в этом году 16%, ЦДОУ и кафедра физвоспитания – 2,2%.

Всего в 2010 г. без филиалов нами было получено 255,9 млн. руб. внебюджетных средств против 235,3 млн. руб. в прошлом году (увеличение на 8,7%). Причем, наибольший вклад, как и раньше, вносят коммерческая подготовка кадров и ЦПС.

Сравнительный анализ коммерческой деятельности в 2010 г. и в 2009 г. показывает, что эффективность нашей работы по сравнению с прошлым годом снизилась на 0,9%. Практически по всем направлениям доходы снизились.

Слайд 7,8.

Если анализировать работу отдельных факультетов по ускоренному обучению, то тут складывается такая картина. В таблице 4 приведена структура внебюджетных доходов факультетов за 2007-2010 г.

Слайд 9.

Анализ поступления внебюджетных средств по ускоренному обучению

(слайд 9) Таблица 4

Факультет 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. В % 2010 к 2009 г
ИВТ 1167,1 1250,2 1421,2 2207,9 155,4
АЭС 3041,2 5848,0 6443,8 5096,6 79,1
МТС 7430,9 8443,0 8786,6 8174,0 93,0
МРМ 8204,1 9441,8 9419,1 10221,8 108,5
ИЭФ (Ускоренное и второе высшее) 9773,0 10840,4 10742,9 10800,3 100,5
ВСЕГО 29616,3 35823,4 36813,6 36500,6 99,1

Анализ поступления внебюджетных средств по ускоренному обучению показывает, что в 2010 году значительно увеличил свои доходы факультет ИВТ, хотя их удельный вес по прежнему небольшой, однако ИЭФ и МРМ зарабатывают больше чем другие.

Удельный вес в общих доходах по ускоренной подготовке и обучению по сокращенным программам в объеме привлекаемых средств (36,5 млн. руб.) по сравнению с 2009 г. уменьшился на 1,3%.

Анализ внебюджетных доходов по структурным подразделениям показывает, что доходы по ускоренному обучению практически достигли своего максимума и почти не изменяются. Исключение составляют АЭС (значительное уменьшение) и ИВТ – увеличение. Из слайдов 10,11 видно, что внебюджетные доходы в основном уменьшаются, зато расходы резко возросли (почти в 2 раза) исключая факультет ИЭ. Бюджетные расходы всех факультетов уменьшаются.

Слайд 10,11,12

На рисунке (слайд 13) показана доходность на одного сотрудника и доходность на 1 кв. м площади (слайд 14), закрепленной за факультетами. Наглядно показано «кто есть кто».

Наиболее значимым после коммерческого обучения по объему привлеченных внебюджетных средств является обучение и повышение квалификации кадров, осуществляемые в МУЦПС.

В 2010 г. доходы МУЦПС выросли с 56306,0 тыс. руб., до 59669,6 тыс. руб., т.е. на 6%.

Наибольший вклад в доходы МУЦПС вносит дистанционное обучение. Курсы и семинары, объявленные в каталоге и проводимые непосредственно в учебном центре, принесли 12,4% от общего дохода. Оплата за проживание в общежитии МУЦПС составила 3,7% от общего дохода. Оплата за заочное обучение по второй специальности – 2,0 %. Международные гранты, выездные курсы по заказам предприятий, дополнительное обучение студентов СибГУТИ составили 4,8% (слайд 15).

Набор на дистанционное обучение в 2010 г. составил 735 чел. это на 89 человек больше набора прошлого года. На 01 января 2011 г. общее количество обучающихся составило 1916 человек.

Доходы от данного вида деятельности в 2010 году составили 45922381 руб., что в 1,2 раза превышает доходы 2009 г. (35501 тыс. руб.).

Доходы от разных видов обучения показан на слайде 16.

В 2010 году на курсах повышения квалификации обучились 315 чел. в 2009 г. – 484 чел. При этом доходы от данного вида деятельности составили 7358,2 т.р. (в 2009 г. – 6525,5 тыс. руб.), что на 12,7 % больше доходов предыдущего года. Увеличение доходов по данному направлению произошло за счет курсов «Монтаж и измерения ВОЛС» и «Построение и эксплуатация телевизионного цифрового вещания», которые обеспечили основную прибыль по курсам повышения квалификации (5 586,0) тыс. руб.

В 2010 году продолжилось дополнительное обучение студентов по программам, не входящим в учебный план университета. 38 человек обучались – по программе «Сетевые компьютерные технологии» в локальной сетевой Академии Cisco. Доходы от всех дополнительных видов обучения составили 384,0 тыс. рублей, что соответствует сене чем 1% от общего объема доходов. В 2009 году доходы от этого вида обучения составляли 360,0 тыс. руб.

Уважаемые участники конференции!

Источниками финансирования научных исследований университета в 2010 г. были:

  • государственный заказ;
  • предприятия связи Сибирско-Дальневосточного региона;
  • промышленные предприятия;
  • Минкомсвязи России и Роснауки;
  • гранты РФФИ;
  • бюджетное;
  • гранты и программы Администрации Новосибирской области;
  • собственные средства университета.

Распределение объема научно-исследовательских работ по кафедрам университета приведено в таблице 6 (слайд 17).

Распределение выполненных научных исследований в 2010 г.

(слайд 17) Таблица 6

№/№ п/п Факультет, кафедра Подразделение НИК Объем выполненных научных исследований (тыс. руб.)
Доплаты за академ.звания и аккред-цию Хоздоговорные работы Гранты РФФИ и Роснауки Финансирование ФАС Всего
1 АЭС
1.1 АЭС - - - - 183,8 183,8
1.2 ПДСиМ ОНИЛ-4 - 160 - 383,0 543,0
НИЛ-19 - 75,0 - - 75,0
1.3 ТЭЦ - - - - - -
1.4 БиУТ - - - - 162,2 162,2
Итого по факультету: - 235,0 - 729,0 964,0
2 МЭС
2.1 МЭСиОС - - - - 83,2 83,2
2.2 ЛС НИЛ-21 - 890,0 - 83,2 973,2
2.3 СРС - - - - 121,2 121,2
2.4 ТЭ НИЛ-10 - - - 183,8 183,8
2.
5
Физики - - - 4200,0 99,6 4299,6
Итого по факультету: - 890,0 4200,0 571,0 5661,0
3 МРМ
3.1 БИСС ОНИЛ-1 - - - 509,5 509,5
ИЛ СибГУТИ - 1468,3 - 54,1 1522,4
3.2 РТС НТЦ СИС - 6870,8 - - 6870,8
3.3 БЖиЭ ИЛ ОПФиЭ - 769,9 - - 769,9
НИЛ-9 - 300,0 - - 300,0
3.4 САПР НИЛ-1 - 20,0 - 515,8 535,8
3.5 РВиТВ - - - - 75,7 75,7
Итого по факультету: - 9429,0 - 1155,1 10584,1
4 ИВТ
4.1 ВМ - - - 500,0 54,1 554,1
4.2 ПМиК - - - 4120,0 404,6 4524,6
4.3 ВС - - - 5895,0 510,5 6405,5
4.4 ММБП - - - - 99,6 99,6
4.5 ТСиВС - - - 35,0 121,2 156,2
Итого по факультету: - - 10550,0 1190,0 11740,0
5 ИЭФ
5.1 ПММ НИЛ-23 - 100,0 250,0 83,2 433,2
5.2 ЭиФ - - - - - -
5.3 ЭТ - - - - 253,2 253,2
5.4 РЭ НИЛ-24 - 100,0 - - 100,0
Итого по факультету: - 200,0 250,0 336,4 786,4
6 Гумфак
6.1 Философии - - - - - -
6.2 Ин. яз - - - - - -
6.3 СПП - - - - - -
6.4 Физвос-ния - - - 54,1 54,1
Итого по факультету: - - - 54,1 54,1
7 НИИ ПИ - - - 1035,7 1035,7
8 За академические звания и аккредитацию 6245,5 - - - 6245,5
9 НИК - - - 3193,9 3193,9
10 НИРС 950,3 - - - 950,3
11 Подразделения - - - 270,5 270,5
Итого по университету: 7195,8 10754,0 15000,0 8535,7 41485,5

Общий объем выполненных научных исследований университета в 2010 г. составил 41485,5 тыс. руб. (2009 г. – 32418,5 тыс. руб.) (с учетом грантов на проведение научных исследований, выплачиваемых аккредитованным преподавателям и членам научных академий).

На слайде 18 показаны объемы НИР по факультетам.

Наиболее весомый вклад в выполнение программы НИК в 2010 г. внесли коллективы:

- ИЛ СибГУТИ (рук. В.П. Петров) – 1468,3 тыс. руб. (в 2009 г. – 1412,7 тыс. руб.);

- НТЦ СИС (науч. рук. Г.И. Криволапов) – 6870,8 тыс. руб. (в 2009 г. – 3441,5 тыс. руб.);

- ИЛ ОПФиЭ (рук. Гурский С.М.) – 769,9 тыс. руб.

- НИЛ-21 (рук. Горлов Н.И.) – 890,0 (в 2009 г. не было)

На долю вышеперечисленных четырех коллективов приходится более 90% всего объема выполненных работ.

Большое внимание руководство университета уделяет усилению инновационной составляющей в практической работе НИК. В апреле 2010 г. был проведен университетский конкурс инновационных проектов и прикладных разработок. Ряд научно-исследовательских подразделений НИК с целью коммерциализации полученных результатов участвовал в различных конкурсах инновационных проектов и добился определенных успехов:

  • НИК СибГУТИ удостоен звания лауреата в двух номинациях конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»;
  • разработки СибГУТИ, с прошедшем году представленные на нескольких выставках на Сибирской Ярмарке, награждены двумя Большими Золотыми Медалями.

В 2010 г. сотрудниками СибГУТИ было подано 4 заявки на изобретения и получено 4 патента, а логотип СибГУТИ зарегистрирован в качестве товарного знака (знак обслуживания).

Анализ финансово-хозяйственной деятельности НИК за 2010 г. свидетельствует о том, что научно-инновационный комплекс в процессе своей деятельности реализует принципы са­моокупаемости и самофинансирования:

  • обеспечено стабильное и своевременное финансирование проводимых работ;
  • выполнены обязательства перед университетом по оплате коммунальных услуг (на эти цели израсходовано 408,8 тыс. руб.; в 2009 г. – 339,2 тыс. руб.);
  • пополнена материально-техническая база университета на сумму 78,7 тыс. руб. (в 2009 г. – 528,6 тыс. руб.);

- преподавателям, сотрудникам, аспирантам и студентам, работающим в НИКе из средств, полученных по хоздоговорам, выплачена зарплата в размере 5800,6 тыс. руб. (в 2009 г. – 2979,7 тыс. руб.).

К числу важных организационных мероприятий, выполненных руководством университета и НИК, относится проведенная работа по сертификации системы менеджмента качества, распространяющейся на НИОКР по оборонной системе добровольной сертификации «Военный регистр». Таким образом, университет является организацией, имеющей необходимые условия для выполнения НИР, ОКР и авторского надзора по разработке продукции вооружения и военной техники.

Уважаемые участники конференции!

Несмотря на недостаточное бюджетное финансирование, работа университета по привлечению внебюджетных средств позволила в целом успешно закончить финансовый год. В истекшем году за счет внебюджетных источников был выполнен значительный объем ремонтных работ в учебных корпусах и общежитиях, осуществлено финансирование текущих хозяйственных расходов, укреплена материально-техническая база университета.

На слайде 19 показана структура расходов на капитальный ремонт за 2008 – 2010 г.г.

Работы ОКР по текущему и капитальному ремонту за 2010 г. приводятся в таблицах 7 и 7а.

Слайды 20 и 21.

Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту за 2010 г.

за счет бюджетных средств

(слайд 20) Таблица 7

№ п.п. Наименование работ
1. Капитальный ремонт малого спортзала и душевых комнат
2. Капитальный ремонт санузлов общежитии № 1
3. Капитальный ремонт 4 этажа учебного корпуса по ул. Кирова
4. Капитальный ремонт кухонь общ. № 3,4 (61 шт.)
Итого по бюджету: 12100,0 тыс. руб.

Стоимость выполненных работ по текущему и капитальному ремонту за 2010 г.

за счет внебюджетных средств

(слайд 21) Таблица 7а

№ п/п Наименование работ
Подготовка с/о лагеря «Шарап» к летнему сезону
Общежитие № 3: текущий ремонт секций, установка оконных блоков
Общежитие № 4: ремонт секции
Общежитие № 2: ремонт коридоров, холлов, комнат
Капитальный ремонт аудиторий и коридоров учебных корпусов
Текущий ремонт кровли учебных корпусов и общежитий университета
Фасад учебно-лабораторного корпуса
Капитальный ремонт библиотеки
  Итого: 15319,9 тыс. руб.

Итого выполнено текущего и капитального ремонта на сумму (включая зарплату) 27419,9 тыс. руб. (2009 г. – 37879,6 тыс. руб.).

В 2010 г. для выполнения ремонтно-восстановительных работ приобретено материалов на общую сумму 7,5 млн. руб., в т.ч. за счет внебюджетных средств 89,4%. Выполнен капитальный ремонт фасада – 7160,5 тыс. руб. (в 2009 г. на 6000,0 тыс. руб.)

Значительный объем работ был выполнен нашими сантехническими службами, службой главного энергетика. Так, службой главного энергетика были выполнены электромонтажные работы на общую сумму 3732,2 тыс. руб. (2009 г. – 2863,7 тыс. руб.); отделом главного механика выполнены сантехнические работы на общую сумму 6249,2 тыс. руб. (2009 г. –5909,7 тыс. руб.) (с учетом зарплаты).

Университету в 2010 г. было выделено из бюджета РФ – 202,6 млн. руб. (в 2009 г. – 63,1 млн. руб.) на строительство учебно-лабораторного корпуса по ул. Б. Богаткова и эти средства были полностью освоены.

В отчетном году было продолжено укрепление материально-технической базы. В 2010 г. было приобретено оборудования на общую сумму 18,2 млн. руб. (2009 г. – 17,1 млн. руб.), в т.ч. 8,5 млн. руб. – из внебюджетных, что составило 46,7% от общих затрат по этой статье.

На слайде 22 показано приобретение оборудования факультетами за 2008 – 2010 г.г.

Уважаемые участники конференции!

Как и ранее, основной заботой ректората в прошедшем году была своевременная выплата заработной платы профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам университета и стипендий студентам. Должен отметить, что в целом, как и прошлые годы, поставленная задача была решена. Всего было выплачено заработной платы 256,8 млн. руб. (2009 г. – 248,4 млн. руб.), (с начислением 312,3 млн. руб.(2009 г. – 299,8 млн. руб.)), в т.ч. 137,4 млн. руб. (2009 г. – 127,9 млн. руб.) из внебюджетных средств. Было выплачено премий за счет бюджетных средств – 6471,5 тыс. руб. из внебюджетных средств – 19260,9 (без филиалов), в том числе ко Дню знаний – 1496,0 тыс. руб. (2009 г. – 1447,7 тыс. руб.), гранты преподавателям и аспирантам – 2050,0 тыс. руб. (2009 г. – 1500,0 тыс. руб.); оказано материальной помощи на сумму 3593,3 тыс. руб. (2009 г. – 3142,7 тыс. руб.), компенсация на лечение – 612,6 тыс. руб. (2009 г. – 432,1 тыс. руб.).

Средняя зарплата ППС за 2010 г. составила 23393,0 руб. (2009 г. – 22849,0 руб.) Средняя заработная плата по категориям ППС изменилась следующим образом (слайд 23). По университету в целом средняя заработная плата в 2010 году составила 19272 руб. (2009 г. – 19710,0 руб.). Обращаю Ваше внимание, что средняя заработная плата ППС возросла за счет увеличения премий по внебюджету (около 8 млн. руб.). К сожалению минимальная заработная плата (доцент, профессор - по должности), за прошедший год не изменилась и оказалась на уровне 2009 г. (слайд 24).

На слайде 24а показаны изменения минимальной заработной платы доцентов и профессоров в зависимости от должности и степени званий.

Работу по социальному развитию и сдаче в аренду помещений ведет отдел социального развития и аренды.

Нужно отметить, что на социальную сферу в истекшем году обращено серьезное внимание не только в директивном плане, но и в плане финансовой поддержки.

Одним из самых актуальных вопросов является вопрос обеспечения сотрудников и студентов жильем. На начало учебного года дефицит мест в общежитиях согласно поданным заявлениям составлял 18%. На сегодняшний день эта цифра снижена на 5% за счет того, что часть студентов отчислена, часть- решила жилищную проблему иным способом (наем квартир, проживание у родственников и пр.). Перспектива – капитальный ремонт двух этажей корпуса по ул. Нижегородской, 23, которые будут предназначены для проживания магистрантов и аспирантов.

Положительный момент. Закончен ремонт помещений общего пользования в общежитиях № 4, № 2, № 3. Решаются вопросы обеспечения общежитий инвентарем. Функционируют центры студенческого досуга в общежитиях. Истрачено финансовых средств 3427,8 тыс. руб. (было 3185,0 тыс. руб.).

План поступления денежных средств по оплате за проживание в общежитиях выполнен на 110%.

Большое внимание уделяется вопросам оздоровления студентов и сотрудников.

Здесь нельзя недооценивать работу здравпункта.

Активно работает тренажерный зал, его пропускная способность уже не может удовлетворять всех желающих, есть острая необходимость в оборудовании новых помещений, что будет сделано в новом лабораторном корпусе.

Особое внимание обращено на оздоровительно - спортивный лагерь «Шарап», на обновление его материальной базы. Намечено продолжение начатой в прошлом году работы по реконструкции и строительству жилых коттеджей и домиков, капитально отремонтирован эллинг.

В истекшем году в оздоровительно – спортивном лагере отдохнули около 300 чел.. из них 50% - студенты. (уменьшение - за счет погодных условий). На дотацию стоимости путевки в оздоровительно – спортивном лагере со стороны СибГУТИ было выделено 526 тыс. руб. Поэтапно выполняется перспективный план развития оздоровительно - спортивного лагеря, предусматривающий решение приоритетных задач.

Дотация на санаторные путевки составила 612,6 т.р. (было 432,1 т.р.).

Обязательным медицинским страхованием охвачено 100% сотрудников. Студентам медицинские услуги оказываются по полисам, полученным по постоянному месту жительства, действующими на всей территории РФ.

По линии добровольного медицинского страхования оплачено лечение в общей сложности 51 сотруднику.

Работа с негосударственным пенсионным фондом позволила выплатить негосударственную пенсию на данный момент двадцати сотрудникам. С учетом возрастного состава университета, эта цифра будет увеличиваться.

По общественному питаю: на площадях университета работает студенческая столовая на 130 посадочных мест, кафе на 60 посадочных мест, буфет с горячим питанием, четыре киоска с горячей выпечкой и напитками.

Создан объединенный Совет ветеранов, включающий ветеранов ВОВ, ветеранов ВС и ветеранов труда. Проводятся традиционные встречи, ветеранам оказывается материальная помощь.

По Аренде: Существенно изменился порядок заключения договоров аренды. Теперь договоры заключаются на открытых аукционах. Усилился контроль за использованием федерального имущества со стороны Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Несмотря на то, что из аренды изъято около семисот (!) кВ. метров площадей план поступления денежных средств о т сдачи помещений в аренду за 2010 год выполнен практически полностью.

Уважаемые участники конференции!

Конечно, ректорат прекрасно понимает, что уровень оплаты труда и социальной защищенности ППС и сотрудников университета является недостаточным. Особенно это касается преподавательского состава, не имеющего степеней и званий. Отсутствие достойной оплаты и социальных льгот для молодых специалистов не позволяет привлечь для преподавательской и научной работы выпускников магистратуры и аспирантуры.

Учитывая важность этой проблемы для СибГУТИ в 2010 г. продолжилась работа по привлечению молодых преподавателей.

Эта работа была направлена на стимулирование всех видов научно-образовательной и хозяйственной деятельности университета. Причем, это стимулирование в первую очередь было ориентировано на результат.

В связи с этим постоянно совершенствуется система внутреннего хозрасчета университета. Например разовые выплаты за получение ученых степени и звания 100, 80, 60, 40 тыс. руб. соответственно вместо оклада. Увеличен объем финансовых средств на гранты молодым преподавателям и аспирантам. Все это призвано повысить эффективность всех видов работы университета, определить перспективы его развития, создать «ядро» наиболее эффективно работающих преподавателей и сотрудников, вокруг которых формируются и научные школы из выпускников магистратуры, аспирантуры и докторантуры.

Также хочется отметить, что по результатам 2010 г. на 2011 г. прошли внутреннюю аккредитацию 78 преподавателей (2009 г. – 60, 2010 г. – 58 преподавателей) (на 11% больше, чем в прошлом году), у которых заработная плата увеличилась в размере оклада.

Уважаемые участники конференции!

Перейдем теперь к рассмотрению планов доходов и расходов на 2011 г. Что касается бюджетного финансирования сегодня мы имеем утвержденное Уведомление о «Бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета на 2011 г.», приведенное в таблице 8.

Всего по годовым лимитам утверждено 267852,6 тыс. руб. (2010 г. – 255297,7 тыс. руб.). ФАС утвердило бюджетные ассигнования с учетом увеличения на 6,5% окладов (должностных окладов) с 01.06.2011 г. и увеличения стипендии на 6,5% с 01.09.2011 г.

Слайд 25, 25а.

Уведомление о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета

на 2009-2011 г. г. ГОУ ВПО «СибГУТИ», без филиалов

(слайд 25) Таблица 8

Коды экономической классификации расходов Годовая сумма, тыс. руб. Отношение 2011г. к 2010г.,%
2009 год 2010 год 2011 год
211 Заработная плата 116850,3 115924,3 121456,8 104,8
212 Прочие выплаты 562,6 548,3 898,3 163,8
213 Начисления на выплаты по оплате труда 27624,9 27382,4 37037,2 135,3
221 Услуги связи 140,0 100,0 111,0 111,0
223 Коммунальные услуги 18145,8 18800,0 21108,2 112,3
225 Капитальный и текущий ремонт 22348,0 12100,0 13000,0 107,4
226 Договора со сторонними организациями, реклама 5600,0 4714,4 4714,4 100,0
262 Пособия по социальной помощи населению 2921,7 2963,2 2951,3 99,6
290 Стипендия 43912,7 45454,7 47911,3 105,4
290 Налоги 20139,8 18463,5 14632,5 79,3
310 Приобретение оборудования 6023,7 7965,0 3500,0 43,9
340 Приобретение материалов 880,0 881,9 531,6 60,3
ИТОГО 265149,5 255297,7 267852,6 104,9

Одновременно эта смета служит расходной частью бюджета.

Кроме бюджетного финансирования запланировано получение внебюджетных средств по различным источникам в размере 242,0 млн. руб. (в 2010 г. получено 255,9 млн. руб.) Данные по планируемым внебюджетным источникам приводятся в таблице 9.

Слайд 26.

Планируемое поступление внебюджетных доходов в 2011 г.

(слайд 26) Таблица 9

Источники поступления внебюджетных средств Факт 2010 г., тыс.руб. План 2011 г., тыс. руб. Отношение плана 2011 г. к факту 2010 г.
1. Коммерческая подготовка кадров, в том числе: 110 987,2 108 916,5 98,1
- дневное обучение 66 880,5 62 123,0 92,9
- заочное обучение 6 084,6 6 012,5 98,8
- аспирантура, магистратура 1 521,5 2 404,5 158,0
- АЭС ускоренное 5 096,6 4 351,5 85,4
- МЭС ускоренное 8 174,0 7 500,0 91,8
- МРМ ускоренное 10 221,8 9 200,0 90,0
- ИВТ ускоренное 2 207,9 3 425,0 155,1
- ИЭФ ускоренное+ второе высшее 10 800,3 13 900,0 128,7
2. Аренда помещений 11 903,4 10 500,0 88,2
3. Оплата за проживание в общежитиях 11 231,8 11 200,0 99,7
4. ЦПС 59 669,6 47 000,0 78,8
5. Подготовительные курсы 531,8 300,0 56,4
6. ЦДОУ 1 215,7 0,0 0,0
7. НИК 12 865,2 11 000,0 85,5
8. ОТТ 2 154,9 2 000,0 92,8
9. Инфосфера 165,9 0,0 0,0
10.Кафедра физвоспитания 4 288,3 4 500,0 104,9
11. Спонсорские средства и прочие 40 907,1 37 598,0 91,9
Итого по всем источникам: 255 920,9 233 014,5 91,0


Pages:     || 2 |
 




<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.