WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ТюмГНГУ

_____________ /Новоселов В.В./

«___» ______________ 2010 г.

Руководство по качеству

система менеджмента качества

СМК рк - 4.2.2 2010

Версия 3.0

Дата введения: 01.05.2010

Рассмотрено на Ученом совете

Протокол № 9 от 27 апреля 2010 г.

Секретарь Ученого совета

___________________ /Л.Ф.Скалыга/

.

Тюмень, 2010 г

Должность Фамилия Подпись Дата
Разработал Начальник управления качества в образовании Якубовский Ю.Е.
Проверил Представитель руководства университета по качеству Майер В.В.
Согласовал Первый проректор по учебной работе Серебренников А.А.
Первый проректор по научно-исследовательской работе и послевузовскому образованию Данилов О.Ф.

Содержание документа

Общие сведения об университете 6
1. Область применения 13
1.1. Общие положения 13
1.2. Применение 13
2. Нормативные ссылки 14
3. Термины и определения 14
4. Система менеджмента качества 16
4.1. Общие требования 16
4.2. Требования к документации 21
4.2.1. Общие положения 21
4.2.2. Руководство по качеству 22
4.2.3. Управление документацией 25
4.2.4. Управление записями 25
5. Ответственность руководства 26
5.1. Обязательства руководства 26
5.2. Ориентация на потребителя 28
5.3. Политика в области качества 29
5.4. Планирование 35
5.4.1. Цели в области качества 35
5.4.2. Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества 35
5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 38
5.5.1. Ответственность и полномочия 38
5.5.2. Представитель руководства 38
5.5.2.1. Владельцы (руководители) процессов системы качества 40
5.5.3. Внутренний обмен информацией 40
5.6. Анализ со стороны руководства 41
5.6.1. Общие положения 41
5.6.1.1. Отчет представителя руководства по качеству 41
5.6.2. Входные данные для анализа 42
5.6.3. Выходные данные для анализа 42
6. Менеджмент ресурсов 43
6.1. Обеспечение ресурсами 43
6.2. Человеческие ресурсы 43
6.2.1. Общие положения 43
6.2.2. Компетентность, подготовка и осведомленность 43
6.3. Инфраструктура 44
6.4. Производственная среда 45
7. Процессы жизненного цикла продукции 47
7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции 47
7.2. Процессы, связанные с потребителями 48
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции 48
7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции 49
7.2.3. Связь с потребителями 49
7.3. Проектирование и разработка 50
7.3.1. Планирование проектирования и разработки 50
7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки 51
7.3.3. Выходные данные для проектирования и разработки 52
7.3.4. Анализ проекта и разработки 52
7.3.5. Верификация проекта и разработки 52
7.3.6. Валидация проекта и разработки 53
7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки 53
7.4. Закупки 53
7.4.1. Процесс закупок 53
7.4.2. Информация по закупкам 54
7.4.3. Верификация закупленной продукции 54
7.5. Производство и обслуживание 54
7.5.1. Управление производством и обслуживанием 58
7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания 59
7.5.3. Идентификация и прослеживаемость 60
7.5.4. Собственность потребителей 60
7.5.5. Сохранение соответствия продукции 61
7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений 61
8. Измерение, анализ и улучшение 62
8.1. Общие положения 62
8.2. Мониторинг и измерение 63
8.2.1. Удовлетворенность потребителей 63
8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) 63
8.2.2.1. Самооценка научно-образовательной деятельности 65
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов 66
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции 67
8.3. Управление несоответствующей продукцией 68
8.4. Анализ данных 69
8.5. Улучшение 70
8.5.1. Постоянное улучшение 70
8.5.2. Корректирующие действия 70
8.5.3. Предупреждающие действия 71
9. Информирование общества 72
9.1. Общественная роль университета 72
9.2. Публикации об образовательных программах, квалификациях и процедурах оценки 72
9.3. Публикации о достижениях выпускников и студентов 73
9.4. Публикации о планах и достижениях 73
Приложения 73
Приложение 1. Состав и назначение документации СМК университета 73
Приложение 2. Перечень информационных карт процессов СМК 77
Приложение 3. Перечень документированных процедур СМК 78
Приложение 4. Перечень форм СМК 79
Приложение 5. Реестр записей для регистрации свидетельств о качестве процессов и продуктов 79
Лист регистрации изменений 81

Общие сведения об университете

Тюменский государственный нефтегазовый университет (далее университет) является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования, находящимся в федеральном подчинении. Местонахождение университета: Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38.

Полное официальное наименование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», сокращенное – ТюмГНГУ.

В настоящее время ТюмГНГУ – один из крупнейших научно-образовательных университетских комплексов России, включающий в себя все уровни образования, от среднего (полного) общего; начального, среднего и высшего профессионального образования до аспирантуры и докторантуры, а также повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Общее количество образовательных программ с учетом аспирантуры, докторантуры, повышения квалификации, профессиональной подготовки составляет 650.

В структуру университета входят 9 институтов: институт гуманитарных наук; технологический институт; институт транспорта институт нефти и газа; институт геологии и геоинформатики; институт менеджмента и бизнеса; институт промышленных технологий и инжиниринга; институт сервиса и управления; институт кибернетики, информатики и связи. Университет включает колледжи, реализующие программы НПО и СПО: нефтегазовый; технологический; политехнический и общеобразовательный лицей.

Университет имеет 17 филиалов в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Казахстан, расположенных в городах: Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск, Тобольск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Когалым, Советский, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Муравленко, Павлодар (Казахстан). Самые крупные филиалы имеют статус институтов: Ямальский нефтегазовый институт (г. Новый Уренгой), Тобольский индустриальный институт, Сургутский институт нефти и газа, Ноябрьский институт нефти и газа.

Организационная структура представлена на рис.1.1.

Количество обучающихся, учитывая все образовательные уровни, реализуемые в университете, составляет более 60 тысяч человек. За время своего существования университетом подготовлено свыше 70 тысяч специалистов. Среди выпускников вуза известные политики, министры, губернаторы, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России.

Университет обладает мощным научным потенциалом, который складывался в течение нескольких десятилетий. Учебный процесс в Тюменском государственном нефтегазовом университете по программам высшего профессионального образования обеспечивает 1224 преподавателя, в том числе докторов наук, профессоров – 216 (17,6 %), кандидатов наук, доцентов – 559. Доля лиц с учеными степенями и званиями составляет 63,3%, в том числе докторов наук, профессоров – порядка 17 %. Среди них 3 академика, 4 члена-корреспондента РАН и более 100 действительных членов и членов-корреспондентов Академий наук, лауреат Ленинской премии, 2 лауреата Государственной премии, 16 заслуженных деятелей науки и техники РФ.

Уже пять лет в вузе существует студенческая академия наук, учредителями которой выступают университет и Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН.

В составе вуза работают 14 научно-исследовательских институтов и центров. Совместно с учреждениями РАН создан научный комплекс в составе 2-х академических кафедр и 7 исследовательских институтов.

За последние годы университетом оформлено 375 заявок на предполагаемые изобретения. Получено более 350 патентов, свидетельств на полезные модели, программы для ЭВМ и базы данных. За последние пять лет в соавторстве со студентами подано 88 заявок и получено 66 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в университете за последний период составил более миллиарда рублей. По результатам конкурсных отборов университет является участником ряда Федеральных и региональных программ. По грантам Губернатора Тюменской области университет является лидером среди вузов и научных организаций региона.

В университете принята новая концепция Технопарка. В соответствии с концепцией формируется комплекс научно-производственных предприятий и организаций. Создан и активно функционирует опытно-производственный научно-технологический центр «Перспективные технологии», проектно-конструкторский и проектно-технологический институты, ориентированные на крупные заказы нефтегазодобывающих компаний.

У вуза сложились прочные партнерские отношения с такими крупными нефтяными, газовыми и сервисными компаниями, как ООО ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь, ООО Газпром трансгаз Сургут, ОАО Сибнефтепровод, ООО Газпром добыча Ямбург, ОАО Роснефть-Юганскнефтегаз, ООО Тюменьрегионгаз, ОАО «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР», ДООО «Тюменбургаз», ООО «Надымгазпром», ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ГК «Автоград» и многими другими, а также с зарубежными партнерами Halliburton, Shlumberger, «KCA Deutag Driling GmbH».

В последние годы университет расширил масштабы своей работы с такими транснациональными корпорациями как «Shlumberger», «ТНК-ВР», «Halliburton», «Deutag Driling», «Repsol» и др.

Компанией Halliburton, совместно с университетом, создан учебный центр для повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов компании. В октябре 2008 года состоялось открытие на базе университета центра профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу, сертифицированных как по российским, так и по европейским программам (ТюмГНГУ – Королевский британский университет (Лондон) – ТНК-ВР).

Повышение качества образования в университете обеспечивается путем реализации системных программных мероприятий, направленных на внедрение моделей непрерывного профессионального образования. Внедрена рейтинговая система оценивания достижения студентов, система менеджмента качества. Проводится экспериментальная деятельность по кредитно-модульной системе зачетных единиц, обеспечивающей каждому студенту возможность формирования индивидуальной образовательной траектории – профессионального, карьерного и личностного роста. Вводятся новые направления и специальности подготовки специалистов и профессий, соответствующие государственным образовательным стандартам, адекватным мировым тенденциям и потребностям рынка труда и личности. Реализованы новые принципы организации системного образовательного процесса на основе компетентностного подхода с использованием информационных, коммуникационных, деятельностных, социально-личностных, педагогических технологий.

В рамках модернизации высшего образования, его регионализации университет развивает криологическое направление в качестве приоритета научно-образовательной деятельности. Такой подход не имеет аналогов в системе отечественного высшего профессионального образования.

Эффективная реализация новых программных мероприятий, модели и содержание непрерывного образования повышают академическую мобильность студентов, выпускников и преподавателей университета в системе международного непрерывного образования.

В настоящее время в университете обучается около 500 граждан стран ближнего (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Украина, Армения, Таджикистан, Грузия, Туркменистан) и дальнего (Великобритания, США, Канада, Германия) зарубежья.

Всё активнее развивается сотрудничество университета с зарубежными вузами-партнёрами при посредничестве и финансовой поддержке заинтересованных иностранных предприятий нефтегазового сектора экономики. Это программы «включенного обучения» института нефти и газа ТюмГНГУ и института нефтегазовой техники ТУ Клаусталь (Германия), и института «Высшая школа горных работ Мадридского университета (Испания) и др.

С июня 2007 года официально начата выдача европейского приложения к диплому выпускникам университета очной формы обучения.

В 2008 году университет прошел сертификацию органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тест-С.-Петербург» на соответствие ведения образовательной деятельности требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000).

По результатам работы аудит-группы выданы сертификаты:

  • № Росс RU. 0001.13ИС 09, К № 09920;
  • IQNet RU-Q00669.

Они удостоверяют соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001:2000) на осуществление образовательной деятельности по программам начального, среднего, высшего профессионального, дополнительного образования, аспирантуры и докторантуры.

В мае-июне 2009 года университет подтвердил действие сертификата соответствия на ведения образовательной деятельности требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ИСО 9001-2000 (акт № 323 от 06.07.2009 г., выданный органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тест-С.-Петербург»).

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2009-2010 годы университетом получен сертификат участника учебно-инновационного проекта «Механизмы обеспечения гарантий качества профессионального образования» (Серия В3-08 №66).

В 2009 году университет доработал систему качества на основе требований «Типовой модели системы качества образовательного учрежде­ния» и с учетом применения «Стандартов и Директив ENQA» и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001-2008).

В апреле 2009 года университет прошел процедуру государственной аккредитации с проверкой выполнения показателя государственной аккредитации 1.2.3 «Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования».

1. Область применения

    1. 1.1. Общие положения

Настоящее Руководство по качеству является основным документом, определяющим политику и цели в области качества университета, организационную структуру системы менеджмента качества и структуру ее документации, распределение полномочий и ответственности персонала, основные и обеспечивающие процессы.

Данное Руководство по качеству используется в случае, когда университет:

  • нуждается в демонстрации способности оказывать услуги и поставлять научно-техническую продукцию, отвечающую требованиям потребителя и соответствующим обязательным требованиям;
  • ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителя посредством эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы постоянного ее улучшения и обеспечения соответствия требованиям потребителя и соответствующим обязательным требованиям.

Настоящее Руководство по качеству может быть применено внутренними и внешними сторонами, включая органы по сертификации, в целях оценки способности университета выполнять требования потребителей, требования к продукции, являющимися обязательными для исполнения, в соответствии с действующим законодательством (обязательные требования) и собственными требованиями.

    1. 1.2. Применение

Система менеджмента качества университета создана и внедрена в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Область применения системы менеджмента качества распространяется на образовательную деятельность по программам начального, среднего, высшего профессионального, дополнительного образования, аспирантуры и докторантуры, а также на ведение научных исследований и разработок.

Система менеджмента качества университета соответствует всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и не имеет исключений.

  1. Нормативные ссылки

Указанные ниже ссылочные документы необходимы для использования настоящего Руководства по качеству.

  1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;
  2. ИСО 9000-2005 «Системы менеджмента качества. Основные понятия и словарь»;
  3. Стандарты и директивы гарантии качества высшего образования па территории Европы («Стандарты и директивы ENQA»).
  1. Термины и определения

В тексте настоящего Руководства по качеству применены термины и определения, данные в ИСО 9000-2005 «Системы менеджмента качества. Основные понятия и словарь».

Также используются следующие определения и сокращения:

ГОС государственный образовательный стандарт;

Компетентностный подход метод моделирования результатов профессионального образования и их представления как норм качества образования;

Компетенция круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав;

комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения образовательных потребностей;

Матрица ответственности – распределение ответственности, полномочий и взаимодействий между персоналом;

Научный процесс – интеллектуальная деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем; обеспечение функционирования науки, техники и производства как единой системы;

Образовательный процесс – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Образовательная деятельность рассматривается как протекающие одновременно и во взаимосвязи трех процессов: процесса обучения, научного процесса и процесса воспитания;

Персонал – работники университета;

Процесс обучения – целенаправленный, организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками под руководством преподавателей, мастеров, наставников;

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации;

ДП – документированная процедура;

ИК – информационная карта;

ENQA – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования.

РК – Руководство по качеству;

СМК – система менеджмента качества;

ТюмГНГУ – Тюменский государственный нефтегазовый университет;

УКО – управление качества в образовании;

УМК – учебно-методический комплекс;

УМУ – учебно-методическое управление;

УНИР – управление научно-исследовательских работ;

УР – учебная работа

4. Система менеджмента качества

4.1. Общие требования

В университете разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система качества, а также постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008, Стандартами и Директивами ENQA.

Модель системы качества университета, приведенная на рис. 4.1, основана на процессном подходе и показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества, играют существенную роль при определении входных данных для системы качества. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон позволяет оценивать пригодность системы гарантии качества.

Приведенная на рис. 4.1 модель охватывает все основные требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и Стандартов и директив ENQA, не детализируя их (в скобках указаны номера подпунктов стандартов ENQA, относящихся к соответствующему разделу модели системы качества).

Рис. 4.1. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе

Реализация модели системы качества направлена на обеспечение гарантий качества результатов образовательной и научной деятельности и затрагивает области, которые регламентируются требованиями государственных образовательных стандартов (ГОС), органов лицензирования и аккредитации. Надлежащие механизмы гарантии качества действуют и доступны для независимой экспертизы.

Реализация процессной модели системы качества направлена на выполнение следующих требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008:

  • определение процессов, необходимых для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации (рис. 4.2);
  • определение последовательности и взаимодействия этих процессов (рис. 4.2);
  • определение критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими;
  • обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга;
  • осуществление мониторинга, измерения там, где это возможно, и анализа этих процессов;
  • принятие мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

В системе менеджмента качества применяются следующие формы управления деятельностью университета:

  1. организационно-распорядительная;
  2. функциональная;
  3. процессная;
  4. проектная.

Состав процессов системы качества на сегодняшний период определяется на основании:

  1. текущих измерений требований потребителей;
  2. стратегии и политики в области качества, вытекающей из требований потребителей;
  3. целей, определенных по направлениям стратегии и политики в области качества.

При развертывании стратегии, определении целей в области качества и процессов для их реализации, используются соответствующие инструменты стратегического менеджмента и менеджмента качества.

Реестр процессов и видов деятельности системы менеджмента качества университета приведен в табл. 4.1.

Ответственность руководства в системе менеджмента качества приведена в разделе 1 «Деятельность руководства в системе качества». Основные и обеспечивающие процессы системы качества приведены в разделах 2 и 3. Измерение, анализ и улучшение является составной частью всех процессов системы менеджмента качества и указанны в разделе 4 «Деятельность по измерению, анализу и улучшению».

В структуре процессов системы менеджмента качества выделен ряд процессов, которые образуют инвариантное ядро процессной модели. В табл. 4.1 и далее в тексте документа процессы и виды деятельности, входящие в инвариантное ядро, отмечены звездочками.

К инвариантному ядру модели системы качества также относятся:

  1. деятельность руководства в СК (раздел 1, табл. 4.1);
  2. деятельность по измерению, анализу и улучшению в рамках основных и обеспечивающих процессов (раздел 4, табл. 4.1).

Деятельность и процессы, входящие в инвариантное ядро процессной модели, подлежат обязательной проверке при оценке выполнения в университете показателя 1.2.3 государственной аккредитации «Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования».

Таблица 4.1 Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы качества
1. Деятельность руководства в системе качества
1.1 Разработка Стратегии, политики и целей в области качества и доведение их до сведения персонала
1.2 Планирование и развитие системы качества
1.3 Распределение ответственности и полномочий персонала
1.4 Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации
1.5 Анализ со стороны руководства
1.6 Информирование общества
1.7 Обеспечение системы качества необходимыми ресурсами
Основные процессы системы качества
2 Научно - образовательная деятельность
2.1* Маркетинг
2.2* Проектирование и разработка основных образовательных программ и учебно-методических материалов
2.3 Довузовская подготовка
2.4* Прием студентов и учащихся
2.5* Реализация основных образовательных программ
2.6* Воспитательная работа с обучаемыми
2.7 Проектирование и разработка дополнительных образовательных программ и учебно-методических материалов
2.8 Реализация дополнительных образовательных программ
2.9 Подготовка кадров высшей квалификации
2.10* Научные исследования и разработки
2.11 Инновационная деятельность
2.12 Международная деятельность
3 Обеспечивающие процессы
3.1* Управление персоналом
3.2* Управление образовательной средой
3.3 Редакционно-издательская деятельность
3.4* Библиотечное и информационное обслуживание
3.5 Управление информационной средой
3.6* Управление закупками
3.7* Управление инфраструктурой
3.8 Управление производственной средой
3.9 Обеспечение БЖД
3.10 Социальная поддержка обучающихся и сотрудников
4. Деятельность по измерению, анализу и улучшению
4.1 Удовлетворенность потребителей
4.2 Внутренние аудиты
4.3 Самооценка научно-образовательной деятельности
4.4 Мониторинг и измерение процессов
4.5 Мониторинг и измерение продукции
4.6 Управление несоответствиями
4.7 Анализ данных
4.8 Корректирующие и предупреждающие действия


Pages:     || 2 |
 



<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.