1.3. Анализ результатов деятельности сферы на соответствие отраслевой областной стратегии (политики).
Благодаря постоянному вниманию Правительства Вологодской области, город Череповец является одним из ведущих культурных площадок области. Однако сегодня перед нами стоит задача не только закрепить достигнутые показатели, но выйти на новый уровень развития.
Достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей, и в особенности молодежи. Состояние культуры в Череповце обсуждалось в августе 2010 года мэром города и главой департамента культуры Вологодской области. По словам руководителя департамента культуры, в городе необходимо выработать концепцию культурного развития, т.к. в рейтинге муниципальных образований Вологодской области город Череповец пока занимает далеко не лидирующие позиции. Речь идет о показателях, которые обозначены в Указах Президента №№ 825, 607: обеспеченность граждан компьютерами, книгами, организация культурно-досуговой деятельности и так далее.
Какие инструменты есть у нас сегодня для достижения поставленной цели?
На первом этапе был проведен через СМИ опрос горожан, каких культурных мероприятий им не хватает.
На втором этапе был проведен анализ услуг, предоставляемых учреждениями культуры города; рассмотрены целевые показатели за период 2005-2009 и обсуждена деятельность сферы с директорами и специалистами учреждений культуры, на заседании общественного совета города.
На третьем этапе была разработана Концепция развития сферы на период 2011-2015 гг., которую вынесли на общественные слушания 27 сентября 2010 года. Разработка Концепции развития базировалась на задачах развития сферы культуры, определенных в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации до 2012 года.
На четвертом этапе шел процесс доработки Концепции с учетом общественного мнения, требований Департамента культуры. Начат поиск перспективных форм взаимодействия общества, учреждений культуры и бизнеса в реализации культурных проектов и активного внедрения их в практику работы. Такая задача поставлена перед сферой культуры в Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.
На пятом этапе принято решение о выделении в 2011 году учреждениям культуры дополнительных средств в размере 52,6 млн. руб., которые будут вложены в материальную базу культуры Череповца, в поддержку профессионального искусства и народного творчества, сохранение наследия и развитие образования в сфере культуры. Все это приведет к повышению качества и разнообразия УСЛУГ в сфере культуры.
На шестом этапе в апреле 2011 года проект концепции был доработан с учетом замечаний и рассмотрен на заседании Череповецкой городской Думы. Проект принят депутатами, получил положительные отзывы, отмечен тем, что в нем учтены все современные веяния.
Далее приведен анализ стратегических направлений развития отрасли в городе на соответствие (наличие/отсутствие) областным приоритетам, утвержденным Постановлением Правительства Вологодской области от 26.11.2010 № 1362 «О стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года». Управление по делам культуры к формированию областной стратегии не привлекалось
Стратегические направления развития Вологодской области Постановлением Правительства Вологодской области от 26.11.2010 № 1362 «О стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года». | Наличие соответствующего стратегического отраслевого направления развития в городе | Мероприятия, направленные на достижение целей развития отрасли и реализованные в 2010 году | |
1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации: - сохранение и эффективное использование памятников истории и культуры; сохранение традиционной народной культуры как основы самобытности области; создание благоприятных условий для широкого доступа граждан к информации и знаниям | Соответствуют областным приоритетам : 1.направление из Стратегии развития города 2012» : «..Реализация программ, направленных на сохранение наиболее ценных памятников истории и культуры …» «…Развитие информационных и управленческих технологий в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении и т.п…» (Стратегическое направление : Активное местное сообщество,обладающее лидерскими качествами). 2.Цель УДК из доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования на 2011 год ( ДРОНД) Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения в сфере культуры. 3.Приоритетные направления развития 2012-2014г, определенные на основании SWOT анализа : Приоритет № 2.Сохранение, эффективное использование и популяризация памятников истории и культуры, музейных предметов и коллекций. Приоритет № 5.. Информатизация библиотечных процессов, техническое обеспечение компьютерным оборудованием. | Сохранение, использование объектов культурного наследия На территории города находятся 60 недвижимых объектов культурного наследия разных форм собственности, которые поставлены на учет в качестве памятников истории и культуры федерального и регионального значения. В течение 2010 года проведены мероприятия: -сверка балансодержателей памятников монументального искусства; -визуальный осмотр памятников монументального искусства, составление дефектных ведомостей по результатам осмотра -составлен перечень объектов, требующих ремонта и реставрации. В 2010 г из гор. бюджета выделено 300 тыс.руб. на разработку ПСД на консервацию и реставрацию двужитенного амбара историко-этнографического музея «Усадьба Гальских»,которые освоены в полном объеме. На ответственное хранение в 2010 году принято 16890 музейных предметов. Всего на ответственном хранении 133 879 предметов. (На начало проверки было принято на ответственное хранение 13 241 музейный предмет). На 1 декабря 2010 года проведена сверка 34 коллекций. Ведется работа над документацией по сверке 7 коллекций. Приобретено 2 экспоната из собственных средств учреждения на сумму 14,0 тыс.рублей. Отреставрировано в 2010 году:
| |
2. Создание условий для творческой самореализации населения: развитие сети учреждений культуры и искусства, повышение их кадрового потенциала, усиление материально-технической базы и дальнейшее развитие инфраструктуры культуры; развитие самодеятельного творчества и совершенствование культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие непрерывной системы художественного образования. | Соответствуют областным приоритетам : 1.направления из Стратегии развития города 2012» : «…Повышение качества услуг..» (Стратегическое направление -Эффективная власть, лидеры в городском управлении). «…Развитие досуговой деятельности для детей и подростков. Создание системы поддержки одаренных детей и подростков…»(Стратегическое направление : Активное местное сообщество,обладающее лидерскими качествами). 2.Цель УДК из доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования на 2011 год ( ДРОНД) -Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения в сфере культуры; -Обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека. Приоритетные направления развития 2012-2014г, определенные на основании SWOT анализа : Приоритет № 1. Обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства. Приоритет № 3.. Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства | Вовлечение населения в интенсивную культурную жизнь города : В целях создания условий для творческой самореализации жителей Череповца, в 2010 г осуществляли свою деятельность 9 муниципальных учреждений культуры: 5 учреждения культурно - досугового типа, 2 театра, 1 концертная организация,1 музейное объединение с 10 структурными подразделениями. В 2010г. учреждениями культуры проведены мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, доля которых составила 75 % от общего числа мероприятий. Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и проводимых учреждениями клубного типа - 307,02 %, что на 7 % выше,чем в 2009 году- :286,1 %. Мероприятия, вовлекающие зрителя в культурную жизнь города: спектакли, концерты, представления, выставки, мастер-классы, фестивали, конкурсы. Учреждения принимали участие в реализации федеральных, областных и городских программ по патриотическому, экологическому воспитанию, по организации досуга детей, молодежи и ветеранов, по реабилитации инвалидов, по семейному отдыху, по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни. За 2010 год муниципальная сеть учреждений культуры обеспечила 2 млн.100 тысяч посещений. Средняя наполняемость залов составляет 70 %. Создано более 147 новых спектаклей, программ и концертных номеров Количество кружков, студий, клубов по интересам составило в 2010 году 352 ед. В кружках и студиях занимается, в среднем 11 тыс. чел., из них 80% - дети. Число детей, занимающихся в клубных формированиях составляло в 2009 году 27 % к общему числу обучающихся в общеобразовательных школах, в 2010 - 40,7 %. Проведена работа по организации досуга и занятости несовершеннолетних в летний период, Культурно-массовая работа в летних пришкольных лагерях– 51 меропр., 3 547 посетителей из 30 пришкольных лагерей. На базе музея археологии Череповецкого музейного объединения были организованы археологические экспедиции студентов и старшеклассников – 45 чел. В числе инновационных проектов:
| |
3.Укрепление единого культурного пространства области. Развитие культурного обмена: продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки. | Соответствуют областным приоритетам : 1.направление из Стратегии развития города 2012»: «..Создание привлекательного для туристов образа, имиджа города..» (Стратегическое направление: Лидеры в бизнесе ) «..Поэтапный перевод на целевое финансирование по результатам деятельности..» «…Привлечение средств федерального, регионального бюджетов и других источников для долевого финансирования..» (Стратегическое направление: Эффективная власть, лидеры в городском управлении). 2.Цель УДК из доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования на 2011 год ( ДРОНД) Создание благоприятного имиджа города как индустриального и культурного центра Северо-Запада, привлекательного для туристического показа Приоритетные направления развития 2012-2014г, определенные на основании SWOT анализа : Приоритет № 4. Формирование постиндустриального образа города, используя в т.ч. культурный потенциал г. | Содействие фестивальному движению, развитие международного сотрудничества : Самыми значимыми мероприятиями 2010 г.,которые вызвали особый интерес у жителей города стали: Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES», международный музыкальный Гаврилинский фестиваль, фестиваль «Голоса истории» Всероссийские фестивали театрального искусства «Золотая маска», «Семья России», кинофестиваль в рамках дней Польши в России, фестивали : «Звездное кружево Севера», «Эхо Золотого орла», «Фрески Севера», Всероссийский чемпионат по спортивным бальным танцам «Северные зори». Творческие коллективы Череповца в 2010 году приняли участие в 17 международных, 8 Всероссийских, 11 межрегиональных, 16 региональных и 11 городских конкурсах и фестивалях.: VII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»( С Петербург)- Специальная премия за лучшую режиссуру, Весенняя Пленарная Встреча Международного сообщества исполнительских видов искусств(г.Берлин Германия) и т д. Продвижение локальных культурных брендов, продвижение культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки : МУК»ЧерМО» приняло участие в региональной конференции «Череповецкие чтения». (Доклад «Культурная привлекательность Череповца в свете въездного туризма».) -Подготовлены материалы для Московской школы управления «СКОЛКОВО» с целью разработки инновационных проектов актуализации туристского потенциала историко-этнографического музея «Усадьба Гальских» и литературного музея. -Разработаны новые программы, туристические маршрутов: - Туристической программы «Американский след» в истории Череповца». - Концепция интерактивной экспозиции «Американский след» в истории Череповца» в музее «Дом И.А. Милютина». - Проект создания многофункционального музейно-культурного центра на базе литературного музея. - Турпродукты: «Череповец – родина братьев Верещагиных», «Тотьма – Череповец – американские истории» или «Америка и Вологодчина – живая связь времен», «Музейный бульвар», или «Череповец – город мамонтов» (рабочее название), «Молодые экономике региона», «Череповец – Северные Афины», « Череповец – промышленная столица Северо-Запада».. -Заключены договора на экскурсионное обслуживание туристических групп, направляемых в Череповец турфирмами АркТур, Волга-Флот-Тур, Череповецкий порт. -Проведен семинар-экскурсия для руководителей турфирм города -Принято участие в круглом столе «Культурный туризм» (С-Петербург, «Эрмитаж»), в межрегиональной выставке туристского сервиса «Ворота Севера»,в рекламном туре для туроператоров России по водному туризму (сентябрь 2010 г.). -Проведены мастер-классы по экскурсоведению на курсах экскурсоводов Вологды, для менеджеров по туризму в г. Вологда. -Проведены комплексные культурные программы о Череповце на борту теплоходов «Александр Глазунов» и «Илья Муромец» (6 программ) В декабре 2010 года начал реализовываться проект «Представительство резиденции Деда Мороза в г. Череповце» на базе ДК»Строитель» Организован проект - костюмированная встреча для туристов города «Приветствие депутации черепан» на турпричале с игровыми моментами и призами Реализация целевых программ Объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов составил в 2010 году-11 млн руб. млн. руб., Реализация мероприятий в областных целевых программах и проектах позволила : закупить оборудование для : МУК» Камерный театр», -закупить 16,4 тыс. экземпляров книг; -установить охранно-пожарную сигнализацию на 4 объектах; - провести мероприятия,направленные на снижение напряженности на рынке труда, в которых приняло участие 551 человек; -провести мероприятия направленные на развитие творческой деятельности На участие в ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)» в 2009 году на 2010 год учреждениями культуры города была подана 1 заявка на сумму 0,67 млн руб.. Из федерального бюджета мероприятие не было профинансировано. В конце 2010 года на участие в ФЦП«Культура России» направлено 6 заявок на 2011 год на сумму 12 млн. руб., 1 заявка удовлетворена- сумма выделенных в 2011г средств 0,3 млн руб. Объединение усилий муниципального,частного и некоммерческих секторов при формировании культурных индустрий и туризма В 2010 году был осуществлен ряд мер по продвижению музейных услуг, в частности: подписан Меморандум о намерениях между Правительством Вологодской области, мэрией города Череповца, ОАО «Северсталь» и Московской Школы Управления «СКОЛКОВО» по сотрудничеству в сфере разработки стратегии развития «Усадьбы Гальских». Подписание Меморандума будет способствовать сохранению исторической и культурной ценностей музея, а также позволит выработать новые формы государственно-частного партнерства в сфере предоставления услуг населению, развития и сохранения культурного наследия Череповца. |
SWOT-анализ в сфере развития отрасли «Культура»
Формирование комфортной городской среды для создания возможностей Цели : потребления гражданами культурных благ и творческой самореализации,
сохранение и развитие историко-культурного наследия
Миссия отрасли «Культура» – способствовать:
- формированию культурной составляющей зрелого гражданского общества;
- сохранению и развитию историко-культурного наследия.
Матрица SWOT-анализа
Сильные стороны | Слабые стороны |
1.Постоянное совершенствование, поиск и внедрение новаций 2.Высококвалифицированный, творческий персонал, преданные делу сотрудники (профессионалы-энтузиасты) 3.Сильная команда опытных профессионалов -руководителей | 1.Низкая заработная плата. 2.Слабая материально-техническая база, высокая изношенность оборудования, др.основных средств 3. Недостаточно управленческих знаний и умений менеджеров в условиях конкурентного рынка. 4.Старение кадров, недостаток молодых специалистов |
Возможности | Угрозы |
1.Заинтересованность руководства города в развитии отрасли 2. Спрос населения на услуги отрасли культуры 3.Активное участие горожан в культурной жизни города 4. Выгодное географическое положение города 5.Положительная репутация города как крупного промышленного центра, города-лидеров | 1. Требования законодательного и регулирующего характера не позволяют качественно реализовывать поставленную цель. 2 Увеличение числа городских служб, требующих отчетность. 3. Наличие стереотипов: Вологда- культурная столица, Череповец-"слобода". 4.Нет притока молодых специалистов. |
Основные стратегические действия по результатам SWOT-анализа
Сильные стороны | Слабые стороны | |
Возможности | Стратегические действия | Стратегические действия |
1.Автоматизация информационно-библиотечных систем путем создания ВЦП «Информатизация библиотек города Череповца» 2012-2014 гг. 2. Повышение доступности услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры, за счет создания новых творческих программ (концерты, спектакли и т.п.) 3.Продвижение культурных брендов города на региональный, российский и международный уровень. 4. Реализация проектов культурного сотрудничества и обмена, гастрольной деятельности творческих коллективов города между субъектами Российской Федерации, участие во Всероссийских и Международных художественных выставках и фестивалях. | 1. Мониторинг потребностей горожан в культурных услугах и оценка их доступности. 2. Анализ возможностей учреждений культуры для реализации новых услуг. 3.Выработка механизма мотивации работников и доведение информации до руководителей учреждений. 4.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, переоснащение МУ специализированным оборудованием 5.Освоение передового опыта продвижения культурного продукта. 6.Выявление и поддержка новых дарований, в том числе посредством проведения фестивалей, конкурсов, выставок. | |
Угрозы | Стратегические действия | Стратегические действия |
1. Информирование жителей о культуре города и привлечение в сферу культуры негосударственных источников финансирования. 2.Корректировка стандартов качества услуг, предоставляемых в отрасли культуры. 3.Формирование имиджа города как постиндустриального центра Северо-Запада, 4.Развитие системы наставничества. | 1. Использование программно-целевого метода управления отраслью культуры города: реализация муниципальной концепции развития отрасли Культура на 2011-2015 годы. 2. Развитие управленческих компетенций руководителей, необходимых для работы в рыночных условиях 3. Разработка мер по закреплению талантливой и профессиональной молодежи для работы в отрасли, совершенствование системы непрерывного образования и повышения квалификации специалистов в сфере культуры. |
Вывод: SWOT-анализ в сфере развития отрасли «Культура» определил приоритетные направления культурной политики города в 2012-2014 гг.:
- обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства;
- сохранение, эффективное использование и популяризация памятников истории и культуры, музейных предметов и коллекций;
- развитие и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства;
- формирование постиндустриального образа города, используя в т.ч. культурный потенциал г.Череповца ;
- информатизация библиотечных процессов, техническое обеспечение компьютерным оборудованием.
Р а з д е л 1
Система сбалансированных целевых показателей управления по делам культуры мэрии
Потребительская политика
П.09.1 Формирование здорового образа жизни, семейных ценностей путем активного вовлечения горожан в культурную жизнь | П 2. Повышение качества предоставляемых услуг П 3. Создание комфортной городской среды П 4. Укрепление и сохранение общественного здоровья П 5 Создание условий для гармоничного развития будущего поколения |
Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Индекс соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | Статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
П 09.1.1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры(качеством культурного обслуживания) (Указ Пр № 607 п. | % | П 1.1 П 3.1 | - | - | - | Вводится в 2011 году | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
П 09.1.2 | Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре (МУ «ИМА «Череповец») | балл | П 7.1 П 3.1 | 58,5 | 55,2 | 50 | Желтый | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
П 09.1.3 | Оценка горожанами обеспеченности (доступности)инфраструктурой досуга и отдыха (МУ «ИМА «Череповец») | балл | П 2.1 П 3.1 | н/а | 65,5 | 63,1 | Зеленый | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
П 09.1.4 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (МУ «ИМА «Череповец») | балл | П 2.1 П 3.1 | 66,6 | 72,8 | 72,8 | Зеленый | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
П 09.1.5 | Доля мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и семейные ценности (от общего числа) | % | П 4.1 | 70 | 73 | 75 | Зеленый | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
П09.1.6 | Доля охвата населения в кружках, культурных объединениях (Указ Пр № 825 п.17) | % | П 5.1, П 2.1 | 3,3 | 4,9 | 4,4 | Зеленый | 5,1[1] | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 6,1 |
П 09.1.7 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,организованных органами местного самоуправления городских округов (Указ През № 607 п.125 Инструкции) | % | П 2.1 П 3.1 | мониторинг не проводился | 304,29 | 247,82 | Желтый | 290,0 | 292,0 | 295,0 | 300,0 | 400,0 |
П09.1.8 | Число детей, занимающихся в клубных формированиях к общему числу обучающихся в общеобразовательных школах | Чел. | П 5.1, П 2.1 | мониторинг не проводился | мониторинг не проводился | 40,7 | Зеленый | 48 | 48 | 50,0 | 50,2 | 60 |
П09.1.9 | Количество посещений концертных мероприятий: – клубных учреждений, – концертных учреждений, – театров. | тыс. посещений | П 1.1 П 3.1 | 941,387 | 885,843 | 954,735 | Зеленый | 1100,0 | 1150,0 | 1200,0 | 1300,0 | 2000,0 |
154,7 | 83,42 | 58,1 | Красный | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 150,6 | ||||
44,0 | 53,7 | 36,5 | Красный | 59,6 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 100,0 | ||||
П 09.1.10 | Количество посещений городских праздников | тыс. посещ. | П 2.1 П 3.1 | 168,1 | 169,6 | 177,78 | Зеленый | 240,0 | 250,0 | 265,0 | 285,0 | 350,0 |
П09.1.11 | Количество посещений библиотек, всего | тыс. посещ. | П 4.1 П 3.1 | 412,19 | 420 | 431,5 | Зеленый | 450 | 451 | 452 | 453 | 460 |
П 09.1.12 | Книгообеспеченность | книг на 1 жителя | П 3.1 П 5.3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Зеленый | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
П 09.1.13 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (Указ През № 825 п.18) | Ед. экз. | П 3.1 П 2.2. | мониторинг не проводился | 90 | 56 | Красный | Не менее 230- 256 | Не менее 240 -280 | Не менее 240 -280 | Не менее 240 -280 | 280 |
П 09.2. Воспитание культурно-нравственных ценностей, трудовых традиций, патриотизма у детей и молодежи | П 3. Создание комфортной городской среды П 5 Создание условий для гармоничного развития будущего поколения |
Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | Статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
П 09.2.1 | Удовлетворенность населения: качеством дополнительного образования детей (Указ През № 607 п.30) | Балл | П 3.1 | Вводится в 2011 году | 63 | 65 | 65 | 65 | 70 | |||
П 09.2.2 | Доля мероприятий для детей и молодежи, направленная на воспитание культурно-нравственных ценностей, трудовых традиций и патриотизма (экспертная оценка)[2] | % | П 5.1 | 75 | 80 | 80 | Зеленый | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
П 09.2.3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 №1313 п. 49) | % (рассчитывается как отношение численности детей,получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях отрасли «Культура»(МОУДОД) к общей численности детей данной возрастной группы | П 3.1 П 5.1 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 11 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 12 |
П 09.2.4 | Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (школы искусств, Дом Знаний) (Указ През № 607 инструкции п. 98) | Чел. | П 3.1 П 5.1 | мониторинг не проводился | 4147 | 4203 | Зеленый | 4330 | 4350 | 4370 | 4400 | 4500 |
П 09.2.5 | Количество посещений музеев | тыс. посещений | П 2.1 | 170,70 | 185,2 | 196 | Желтый | 223,60 | 224 | 225 | 230 | 260,0 |
П 09.2.3 | Количество посещений библиотек детьми до 14 лет | тыс. посещений | П 5.1 П 5.3 | 169 | 164,8 | 174,67 | Желтый | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 |
П 09.2.4 | Количество детей, охваченных дополнительным образованием и образовательными услугами, всего (школы искусств, Дом Знаний) | чел. | П 3.1 П 5.1 | 4108 | 4214 | 4478 | Зеленый | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 10000 |
П 09.2.7 | Количество дипломантов и лауреатов конкурсов | чел. | П 5.3 | 362 | 262 | 485 | Зеленый | 270 | 300 | 310 | 350 | 400 |
П 09.3. Сохранение и активное использование культурного наследия для сохранения традиций и передачи их будущему поколению, развитие | П 3. Создание комфортной городской среды П 5 Создание условий для гармоничного развития будущего поколения П 7. Увеличение объема частных инвестиций |
Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. | Индекс соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||||
Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | Статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
П 09.3.1. | Количество сохраняемых ремесел (МУК «Дворец металлургов»)[3] | ед. | П 3.1 П 5.1 П 5.3 | 9 | 14 | 14 | Зеленый | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
П 09.3.2 | Оборачиваемость музейных фондов | % | П 5.3 П 3.1 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | Желтый | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
П 09.3.3 | Доля фондов (музейных коллекций и предметов), нуждающихся в реставрации [4] | % | П1.1 | 14,8 | 14,3 | 14,2 | Желтый | 14,2 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,5 | |
П 09.3.4 | Доля памятников в надлежащем состоянии (памятники архитектуры и монументального искусства) | % | П 3.1 | 75 | 75 | 72 | Зеленый | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
П 09.3.5 | Количество объектов туристического показа[5] (памятники истории и архитектуры, археологии на территории города, памятники монументального искусства,музейные и мемориальные комплексы) | ед. | П 3.1 П 7.2 П 7.4 | - | 131 | 131 | Зеленый | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | |
П 09.3.6 | Количество туристов, посетивших город 2 | тыс. чел. | П 3.1 П 7.2 П 7.4 | - | - | 3,961[6] | - | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 25,0 | |
П 09.3.7 | Количество объектов, привлекательные для туристов 2 | Ед./ ГА | П 3.1 П 7.2 П 7.4 | - | 131 | Желтый | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Д 09.1 Обеспечение информацией о деятельности сферы культуры | Д1.Обеспечение информацией о деятельности ОМСУ |
Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | Статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Целевое значение | ||||
Д 09.1.1 | Объем присутствия культуры в медиапространстве*[7] | балл | Д1.2 | 327 | 167 | 2822 | * | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Д 09.1.2 | Баланс позитивных и негативных сообщений* | балл. | 80/0 | 48/5 | 878/24 | Зеленый | 80/2 | 80/2 | 80/2 | 80/2 | 80/2 | |
Д 09.1.3 | Количество информаций, направленных управлением по делам культуры в МУ «ИМА «Череповец» | ед. | Вводится в 2011 году | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Д 09.1.4 | Количество мероприятий, организованных управлением по делам культуры для СМИ и населения | ед. | Вводится в 2011 году |
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ф 09.1 Партнерство в финансировании | Ф 1. Партнерство в финансировании |
Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | Статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
Ф 09.1.1 | Объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов, в том числе: | млн. руб. | Ф1.1 | 27,029 | 27,15 | 11,03 | Зеленый | 4,4931 | 23, 9172 | 11,486 | 10,7345 | 50,0 |
– субсидии; | 27,029 | 27,15 | 11,03 | 4,193 | 11,448 | 11,486 | 10,735 | 29,0 | ||||
– субвенции; | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ф 09.1.2 | Объем привлеченных средств из внебюджетных источников3 | млн. руб. | Ф1.2 | 55,192 | 82,21 | 102 | Зеленый | 107,03 | 109,9 | 112,0 | 116,0 | 1300,0 |
1 Областные целевые программы «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2009-2011 годы» (2839,0 т р), «Пожарная безопасность учреждений культуры на 2009-2011годы»(350,0 т р), «Развитие образования в сфере культуры и искусства Вологодской области" (159 т р), ДЦП "Безбарьерная среда" (370,2 т р),ДЦП" Традиционная народная культура как основа сохранения культурной самобытности Вол Обл" (100 т.р), участие в целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда…» (374,6 т р),Участие в ФЦП»Культура России» - Создание экспозиции Барскогог дома 1 этажа " Ус Гальск"(300 т р).
2 Областная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений культуры »(500,0 тыс. руб.), Областная целевая программа «Развитие образования в сфере культуры и искусства Вологодской области"(90,0 т р), ДЦП"Безбарьерная среда" (57,0 т р),ДЦП" Традиционная народная культура как основа сохранения культурной самобытности Вол Обл(100 т р )
2 Направлена заявка в Деп культ. :на участие в ДЦП«Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2012-2016 гг) (10 201,1 т р), на софинансирование проекта "Американский след в истории Череповца"(500 т.р.), на получение 2 Гос грантов Вол области (400 т р)
2 Направлена заявка в Деп межд. связей на участие в ДЦП "Великий Устюг -Родина Деда Мороза" (1818,2 т р)
2 Сформирована заявка на Участие в ФЦП»Культура России»- 10 251 т р ( заявки прини маются с 01.09.11), направлена заявка на получение Фед
3 Предпринимательская деятельность, пожертвования, иные целевые средства, гранты. Направлена заявка на участие в 2 грантах: грант ОАО»Северсталь "Культура Севера" (Создание виртуального музея,проект "Виртуальный художественный музей")(400 т р) и ГРАНТ Русской Православной Церкви "Православная инициатива-2011" в направлении "Культура"(500,0 т.р)
Ф 09.2 Оптимизация расходов бюджета | Ф 2. Оптимизация расходов бюджета |
Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | Статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
Ф 09.2.1 | Доля расходов на управление | % | Ф 2.1 | 1,8 | 1,68 | 1,61 | Зеленый | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Ф 09.2.2 | Доля закупок товаров, работ и услуг на конкурсной основе | % | Ф 2.2 | 9,3 | 12 | 69 | Зеленый | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ф 09.2.3 | Доля использования резервного фонда на мероприятия, не связанные с чрезвычайными ситуациями | % | Ф 2.3 | 0,9 | 0,08 | 53,8 | Красный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ф 09.2.4 | Исполнение бюджета по расходам | % | Ф 2.3 | 98,13 | 99,84 | 98,8 | Зеленый | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Ф 09.2.5 | Эффективность расходования средств городского бюджета | Ф 2.4 | 3,21 | 3,3 9 | 3,317 | Желтый | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 3,5 |
Ф 09.2 Обеспечение доходов бюджета | Ф 3. Обеспечение доходов бюджета |